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修订完善制度 强化内控管理
2019-11-19 16:37


近期,新浪彩票网结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和巡察整改工作,直面问题,从强化内部管理入手,相继制定完善了系列制度,为进一步强化管理奠定了基础。

首先强化党内监督制度。结合银川市巡察反馈问题和主题教育,对单位历年来建立的内部规章制度进行了梳理,结合新形势新要求,修订完善了《新浪彩票网党组“三重一大”事项集体决策制度》《新浪彩票网重大事项请示报告制度》《新浪彩票网党组会议议事规则》《新浪彩票网党组理论学习中心组学习制度》等六项制度,进一步加强和规范局机关党组织的各项工作。

其次强化业务管理制度。结合自治区审计系统“审计干部素质提升年”活动,修订完善《审计项目审理办法》《审计业务审定会制度》,目前征求意见已结束,待会议审定后印发,将进一步规范审计项目审理和业务审定程序。

第三强化内审管理制度。结合《银川市内部审计工作规定》,印发了《新浪彩票网内部审计工作方案》,将内部审计作为审计监督的重要组成部分和实现审计全覆盖的有效手段,将进一步增强审计监督合力。

第四强化财务监管制度。针对我局财务监管的薄弱环节,成立了《新浪彩票网政府采购及招投标工作领导小组》等,通过财务管理等制度的修订完善,进一步规范了财务工作。

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